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企业战略财务管理与运营涉税风险防范

简介—— 课程背景简介企业管理层是企业经营的决策层,每一项决策的背后既有收益也有风险,税收的风险与收益有时候比经营的风险与收益还要

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课程背景简介


企业管理层是企业经营的决策层,每一项决策的背后既有收益也有风险,税收的风险与收益有时候比经营的风险与收益还要大,只是更多时候被隐藏在财务管理中,也由于经营行为已经发生而无法改变。

2018年全国两会出台了一系列的财税体制、财税部门的优化与改革,国家税务总局局长王军,在接受媒体采访中,再次释放出“让守信者一路绿灯,让失信者步步难行“,极大的折射出国家将进一步加大税收监管的力度与决心。

在国家政策不断规范的今天,及时、准确的掌握国家财税政策,也已经成为企业管理者的一项基本素养,经营决策不脱离不了财税管理。

● 国家政策变化对企业经营管理有何影响?

企业发展阶段与纳税缴纳有何直接关系?

企业运营过程中都有哪些具体涉税风险?

企业如何通过经营决策,实现纳税筹划?


课程收益简介


本课程结合企业发展的不同阶段、不同环节、不同流程进行全面的财税政策梳理与案例分析,让企业经营决策者,对国家财税政策有一个全新的认识与掌控,为后续经营决策的考量提供一个国家政策的支撑。

● 全面掌握企业“注册环节”的涉税风险与筹划

全面掌握企业“资产买卖”的涉税风险与筹划

全面掌握企业“股权转让”的涉税风险与筹划

● 全面掌握企业“企业重组”的涉税风险与筹划

全面掌握企业“经营过程”的涉税风险与筹划


模块一:企业“注册环节”的涉税风险与筹划

一、不同类型企业的税收缴纳与筹划

1. 不同类型的企业税收如何缴纳?

2. 注册资本从实缴制转向认缴制的风险与机会

3. 认缴制下抽逃注册资本的有何风险?

4. 投资环节的涉税风险都有哪些?

二、如何通过纳税人身份选择进行纳税筹划?

1. 如何找一般纳税人与小规模纳税人纳税临界点?

2. 什么情况下选择一般纳税人对企业有利?

模块二:企业“股权转让”的涉税风险与筹划

一、股权持有环节的涉税风险

1. 股权变更的涉税风险

2. 转增资本的涉税风险

二、股权转让环节的涉税风险

1. 平价转让股权的涉税风险

2. 认缴制下转让股权的涉税风险

3. 拥有土地、房屋等资产企业的股权转让风险

模块三:企业“收益分配”的涉税风险与筹划

一、企业投资环节的涉税筹划

1. 公司发展需要资金,是“增资”还是“借支”?

2. 企业有利润,个人股东“如何分红”,税负较低?

3. 企业开办费如何列支,促进企业递延纳税?

二、企业运营环节的涉税筹划

1.“折扣、送券、送礼”活动促销,哪种方案对企业纳税更有利?

2. 视同销售如何处理,实现企业税负较低?

3. 如何有效利用闲置设施,实现纳税筹划?

4. 企业税收缴纳如何实现递延纳税?

模块四:企业“合同签订”的涉税风险与筹划

1. 销售合同收款条款与涉税业务的勾稽关系与涉税风险

2. 销售合同中的回购条款与涉税风险处理

3. 借款合同中的利息条款与涉税风险处理

4. 房屋出租合同中的免租条款与涉税风险

5. 合同与发票不匹配的涉税风险与税金抵扣

6. 合同条款与增值税、企业所得税纳税义务时间的勾稽关系

7. 合同中的价格条款与涉税条款的分析

8. 不同形式下违约金与赔偿金的涉税风险

9. 股权转让合同存在涉税风险分析

10. 非货币性资产投资入股,合同约定与涉税

11. 代购、代销合同的签订技巧

12. 税后合同的签订技巧与涉税风险

13. 股权平价转让合同的涉税风险

14.“对赌”协议合同与涉税风险

15. 劳务派遣用工费用支付条款与税务差异

模块五:企业“经营过程”的涉税风险与筹划

一、如何通过资产“混用”达到筹划的目的?

1. 如何利用“混用”政策,使进项能够抵扣

2. 什么情况下选择一般纳税人对企业有利

二、如何利用50%的政策杠杆,获得纳税时间价值?

1. 如何让延期抵扣变成一次性抵扣

三、如何优化业务方式,达到税收抵扣的目的?

1. 如何让旅客服务,变成动产租赁

2. 让费用支出,不得抵扣变成可以抵扣

四、如何通过选择计税方式,实现税负较低的目的?

1. 建筑业如何选择计税方法,实现税负较低

2. 劳务派遣,如何选择计税方法,实现税负较低

3. 旅游服务,如何选择计税方法,实现税负较低

4. 人力资源,如何选择计税方法,实现税负较低

五、企业费用开支如何进行纳税筹划?

1. 招待费开支如何筹划?

2. 广告、宣传费开支如何筹划?

模块六:企业“工资福利”的涉税风险与筹划

1. 个税改革的风向及规划策略

2. 个税新政剖析及涉税风险把控

3. 福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧

4. 集团公司及政府部门对先进集体和先进个人发放奖励如何缴纳个人所得税?

5. 离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)

6. 五险一金、补充养老及医疗保险涉税要点把控及税收规划

7. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划?

8. 名目繁多的津贴、补助、加班工资和奖金涉税风险把控

9. 私车公用个人所得税风险把控及处理技巧

10. 补发工资如何计算个人所得税?

11. 通讯费、交通补个人所得税涉税要点把控

12. 董事费、监事费应按哪个税目缴纳个人所得税?

13. 上级委派人员个人所得税涉税要点把控

14. 误餐补助涉税要点把控

15. 差旅费中隐藏的个人所得税风险

16. 食堂中存在涉税风险

17. 股东及员工借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略

18. 雇主为雇员负担个税设施风险把控及应对策略

19. 单位低价向职工售房如何缴纳个人所得税?

20. 个人从多处取得工资薪金所得如何缴纳个人所得税

21. 探亲路费是否需要缴纳个人所得税?

22. 用工单位直接支付劳务派遣人员的报酬如何代扣个人所得税?

23. 个人在国家法定节假日加班取得2倍或3倍的加班工资,是否属于“按照国家统一规定发给的补贴、津贴”?

24. 个人因没有休带薪年假而从任职受雇单位取得补贴是否缴纳个人所得税?

25. 个人取得赔偿收入是否应当缴纳个人所得税?

模块七:企业财务管理规范报表“战略”分析

一、财务规范管理与运营落地

1. 财务流程如何设计确保基础管理工作扎实?

2. 财务团队如何考核实现管理参谋作用?

3. 新准则下企业管理流程如何优化?

4. 如何发挥财务分析在企业经营管理中的作用?

5. 财务部门如何实现经营增效?

二、财务分析在企业经营管理中的作用

1. 如何通过财务报表看企业的战略?

2. 如何通过财务报表看企业的管理?

3. 如何通过财务报表看企业的价值?

4. 如何通过财务报表看企业的质量?

5. 如何通过财务报表看企业的风险?


马昌尧讲师

中税答疑研究院专家组专家

高顿财经秀财网实战培训讲师

中国会计视野网优秀财税作者

湖南长沙昌尧财税工作室负责人

曾任湖南富兴集团有限公司丨财务总监

曾任南兰天集团有限公司丨财务经理

曾任湖南华泰重工有限公司丨成本科长

擅长领域:财税疑难问题处理税收筹划税收风险识别与防范税务稽查应对技巧财务管理与分析


往期上课照片


授课对象:企业股东、董事长、财务总监、财务经理、税务经理等



课程时间:2天6小时/天

授课方式:讲师讲授+案例分析

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